智能税务培训

课程目标：
掌握新《增值税法》核心变化与合规要点
构建AI驱动的增值税全流程风控体系
破解金税四期大数据稽查中的高频风险场景
设计智能化税务规划方案，降低企业综合税负
提升财务团队AI工具应用能力，实现人机协同

课程对象：
股东、投资人、合伙人、总经理;财务总监、财务经理、税务经理、财务负责人;信息化负责人、业务部门负责人等

课程大纲:
第一讲：环境篇新《新值税》法变革与企业风险地图
案例导入：某制造业因税率适用错误被追缴千万税款
AI工具演示：政策法规解析（机器人角色）
一、增值税新法核心变化解析
增值税税率结构调整政策变化
电子发票全流程数字化管控要求
增值税进项税抵扣规则细化
案例分析：金税四期“一户式”归集监管
二、企业经营税务风险图谱
政策误读风险：混合销售、视同销售场景判定
流程失控风险：开票与业务脱节、跨期管理混乱
技术应用风险：系统未适配新法导致申报差错
AI工具运用：Deepseek各版本特点与实操运用
案例分析：销售业务模式分析判断
课堂互动：使用AI政策对比工具，分析企业规定制度与新法差异

第二讲：业务篇AI驱动的增值税业务流程重构
案例导入：某电商企业通过AI发票机器人节约80%人力成本
一、企业增值税数字化智能管控
销售合规监管：合同条款解析-税率判定-风险提示
抵扣策略优化：AI模拟不同业务场景下的最佳抵扣时点组合
小组讨论：AI模型建立演练增值税监管（Deepseek模型运用）
二、企业所得税数字化智能优化
所得税负监控：行业标准+企业标准+税务标准
税收风险筛查：税收法规+优惠政策+税收风险
税收成本预警：预计税收+已缴税金+补缴税金
小组讨论：AI模型建立演练所得税监管（Deepseek模型运用）
三、全电票全周期管理
业务链条监管：四流合一全流程风险监控
风险自检系统：监管发票状态（作废、红冲）、关联黑名单
AI发票监管：开票环节-收票环节-红票预警
小组任务：设计本企业AI发票管理流程图与建模
课堂互动：1.学习各税种管理思路及重点风险环节事项
2．思考能和本企业结合的税务管控方法
解决问题：1.企业应税的范围有多大？税负成本有多高？
2．增值税风险的管控方法不足？不能事前预警控制？
3．所得税总是在年终时才能掌控，想处置来是来不及了？
4．在企业税务风险与成本管控上不能做到胸有成竹？
5．全电票时代发票的规范操作管理
第三讲：规划篇AI赋能的增值税战略规划
一、企业智能税负管理
行业税负率对标：数据构建行业基准，预警偏离值
供应链AI重构：模拟业务组合下的综合税负最优解
案例分析：****上市公司案例分析

第三讲：规划篇大数据时代的增值税风险防控
案例导入：某上市公司因ERP数据泄露触发虚开嫌疑
一、稽查应对智能预演
虚拟稽查官：基于历史数据库模拟稽查问题
风险自评报告：AI生成整改建议与证据链清单
小组任务讨论：建立AI税务顾问分析模型数字人
小组沙盘演练：运用Deepseek税务顾问模拟税务风险沟通
二、AI税务风控中台建设
风险预警看板：动态可视化呈现高风险事项（如滞留票突增、税负率异常）
敏感信息脱敏：根据稽查结果反向优化模型阈值
三、管理组织能力升级
人机分工矩阵：界定AI处理标准化任务、人工专注策略判断
AI风险管控体系：税务风险管控机制与机器人
小组实战讨论：设计企业税务数据风险管控信息化机制

智能税务培训