流程设计优化管理课程

课程背景：
流程普遍存在于企业经营和管理活动的各个环节，流程管理提升了企业管理的规范性，提高工作效率，提高质量水平和客户满意度。合规管理则是企业管理的“防火墙”，帮助企业防范内部的违法或违反商业道德行为给企业带来的财务或者商誉损失。
不少企业经常面临以下困惑：
流程执行中为何经常出现各种问题，推进缓慢，影响业务活动的开展？
跨部门的业务流程中为何经常出现扯皮，职责不清的现象？
如何在设计业务流程中融入合规管理的元素，降低合规风险？
如何识别合规风险，有效防控风险？
本课程立足与全方位地讲授流程设计，流程优化和重构的方法，讲授合规管理的方法，分享先进企业的案例，让学员全面学习流程管理和合规管理的各项重要知识，并懂得运用在工作中。老师在培训中引导学员的讨论和练习，寓教于乐，提高学员的学习兴趣及效果。

课程收益
1、掌握流程分析常用的四种工具和运用方法，提升流程分析的能力
2、学会流程文件的常用结构，编写及管理方法和技巧，提升学员编写管理流程文件的水平
3、学会流程优化和重构的方法和技巧，提升优化和重构流程的能力
4、学会合规管理的知识和，合规体系搭建运行的方法，合规风险识别和管理的方法，采购和供应链工作中的合规注意操作，降低工作中的合规风险

课程对象：
采购总监、采购经理、采购员、供应链总监、供应链经理、供应链专员、物流总监，物流经理，物流专员，其它在工作中涉及流程管理和合规管理的岗位

课程方式：
知识点讲解+案例研讨+分组教学+互动问答

课程工具：
SIPOC, 约束理论TOC，标杆对比法，价值流图
课程大纲
导入：流程管理介绍
1. 流程的定义
2. 流程的分类和举例
3. 流程管理的定义
4. 流程管理的重要性
讨论：按流程操作影响工作的速度吗？

第二讲：流程的设计和管理
一、流程的构成
1. 5W：谁，何时，何地，做何事，为何做
2. 2H：如何做，做多少
二、流程分析的四种工具
1. SIPOC
2. 价值流图VSM
3. 约束理论TOC
4. 标杆对比法
讨论：如何运用各种工具优化业务流程
三、流程文件的设计和管理
1. 流程文件的结构：说明文，连贯式结构
2. 流程文件设计
1) 流程文件的主要内容
2）流程图的设计
3. 流程文件的审批和归档
1）流程文件的审批
2）流程文件的生效和归档
4. 流程文件的变更管理
1）变更的发起
2）变更的评估和审批
3）变更生效和归档
5. 流程和流程文件的常见问题
6. 流程文件管理信息化
1）流程文件管理信息化的好处
2）流程文件管理系统的原理
案例分析：某企业在接受外审中的流程文件问题
练习：学员编写某主题的流程文件的提纲和流程图，老师点评

第三讲：流程的优化和重构
一、流程优化和重构
1. 流程的持续改进
1）流程优化对业务发展的帮助
2）流程优化对跨部门协同的帮助
2. 流程优化的方法
3. 流程优化的步骤
第一步：评估流程现状
第二步：识别优化机会
第三步：设计优化方案
第四步：实施流程优化
第五步：评估优化效果
案例分析：某企业对小金额采购到支付流程进行优化
案例分析：某企业对变更管理流程进行优化
4. 培养持续改善的企业文化
案例分析：某企业培养持续改善文化的方法
讨论：学员企业的供应链业务流程优化的案例或机会
二、流程重构
1. 流程重构的定义和特点
2. 业务变革和组织变革带来流程重构
3. 流程重构的方法
4. 流程重构的步骤
第一步：明确目标
第二步：分析流程
第三步：重新设计流程
第四步：实施新的设计
第五步：持续改进流程
案例分析：某企业对采购招标流程和支付管理流程进行重构
练习：学员就某采购业务流程优化提出方案，老师点评

第四讲：合规管理（可以应企业要求结合内部合规制度内容设计）
一、合规管理介绍
讨论：哪些是合规涉及的行为？
1. 合规
1）对“合”与“规”的理解
2）合规的三个层面理解
遵守国家和当地的法律法规
遵守企业内部制度和对外的合约协议
遵守职业和商业道德与承诺
2. 合规管理
1）合规管理的定义
2）合规管理的三层涵义
风险管理的目标、对象、手段
3）合规管理的历史
4）合规管理对企业的重要意义
减轻免除责任
减少或防止损失
提升品牌和商誉
3. 合规管理的法律法规和标准
1）国内的主要法规
2）国内的合规国家标准
3）国外的主要法规
二、合规管理体系建设和运行
1. 建立合规管理部门或职能
1）建立合规部门和岗位
2）明确职责和工作内容
2. 制订合规规章制度和监督机制
1）合规规章制度
2）监督机制和手段
3. 对管理层和员工的合规培训
4. 评估合规风险
1）评估合规风险的工具
2）识别合规风险
3）评估风险影响
案例分析：西门子通过“四眼原则”提升合规管理
练习：学员评估某业务流程的合规风险，老师点评
5. 监测合规风险
1）业务合规性审批
2）合规抽查和审计
3）违规举报
6．案件调查和整改
7. 合规管理的考核
案例分析：某企业对客户会议的合规管理方法
三、采购和供应链的合规管理
1．采购合规管理
1）采购活动的供应商选择
2）采购招标和询价
3）采购合同管理
案例分析：某企业通过电子招标系统提升合规管理
2. 与供应商来往的合规管理
1）接受供应商的宴请接待
2）收受供应商的馈赠
3）保护供应商的商业机密
3．物流和运输的合规管理
1）危化品和易制毒易制爆品存储和运输管理
2）危废物处理
3）消防安全管理
培训总结

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