税务管理与筹划
第1天
一、最新税收政策解读与发展趋势展望
-最新税法及规章的全面解读
-结构性减税是大势所趋
-个人所得税的改革方向
-企业所得税法与企业战略调整
-增值税VS营业税，改革的利弊解读
-消费税调整给企业带来的新机遇
-房产税的未来定位
-税收变动给企业带来的新契机
二、渐入"税"境--税收筹划的战略高度
-明确税收筹划的目标：税务筹划就是少缴税吗？
-税收筹划三大核心问题：战略、管理、技巧
-基于企业战略的税收管理与筹划
-涉税风险在流程，确定边界是上策
-筹划找准切入点，实际操作是关键
-如何针对税制要素"谋"税？
三、掌握税收筹划设计策略与技巧，打造业务与税务协同
-充足的准备是节税成功的前提
-熟悉税法和所在行业法规
-综合衡量：隐性税收VS显性税收
-多角度思考：供应商、经销商、税务管理当局、税收管辖权等
-税务筹划的组织设计与沟通技巧
-避税的常用思维：转化、拆分、捆绑、搭桥、直线、权变
-最优纳税方案设计思想与流程
案例分析：
-案例1：IT巨头"微软"的分红之谜
-案例2：某跨国集团回购股票，运用税收筹划狂省16亿美金
-案例3：运用时间临界点进行纳税筹划
拓展应用：
-头脑风暴：增值税扩围对改革行业的冲击，同时又带来哪些机遇，有哪些税务筹划点
第2天
四、"增值"不增税--增值税筹划与案例分析
-致力于节税最大化的纳税筹划思路
-如何筹划"营改增"，税收政策要明了
-巧选增值税纳税人的身份
-进项税与销项税的筹划：销售方式、贷款结算、供贷方选择、固定资产购进时间等
-税收优惠政策：如何安全争取减免税
-新增值税法下的增值税会计处理
五、营业又"赢"税--营业税的筹划手段
-税目税率、免征项目了然于胸
-资产转让是热门，税收筹划提增效
-无形资产转让过程中的阳光节税策略
-土地与在建工程可转让，不同方式税有别
-价外费用种类多，向外转移找办法
-娱乐行业税负重，税收筹划降成本
六、消费少"消"税--消费税的筹划技巧
-巧妙规避不必要的纳税环节
-代工还是自产？算一算税收成本帐
-经营方式可变化，盈利水平有提升
-准则税法存差异，会计核算来支招
-借助递延纳税减轻消费税负担
-销售价格能谋略，盈利高低可调节
案例分析：
-案例4：某集团企业中关联交易税收筹划中的难点
-案例5：地产上市公司收购建筑企业中的曲线避税筹划
-案例6：分析某企业通过发放福利进行偷税
拓展应用：
-分享沙龙：判断经济政策走势，为企业择选相应的纳税策略
第3天
七、"锁住"企业利润--企业所得税的筹划
-公司新设，企业类型、组织架构、地点是关键
-投资业务中的纳税筹划
-投资策略的偏好，适应税收政策的变化
-依靠税收抵免规避股权投资存风险
-项目投资耗费高，税收扶持来帮忙
-从税务确认的角度辨别投资行为
-筹融资业务中的纳税筹划
-基于利益角度出发，分析筹资方案的优劣
-租赁贷款利不同，操作得益少风险
-销售收款：产品定价、销售政策与折扣中的税法差异
-如何在税前扣除中做到合理节税
-折旧筹划办法多，多留心眼防陷阱
-交际应酬中的涉税风险该如何处理与减少
-借款费用变数多，规避风险靠规章
八、如何筹划"切肤"之税--个人所得税
-签署劳动合同中，需要思考的节税技巧
-员工激励方法中的税务筹划考量
-发生收入纳税中的申报小窍门
-销售提成规划好，操作得当受人夸
-人才收入纳税高，分类得当是关键
九、进出口税收筹划
-国际市场纵贯线，全局意识利益增
-出口方式各不同，税收成本也有异
-进料来料中的成本该如何实行纳税筹划
-征退税率的空间基于产品归类的差异
案例分析：
-案例7：知名企业巧用税率差异降低企业高级管理人员的税负
-案例8：不同贸易方式影响出口企业的税负
拓展应用：
-精英交流：名人移居税收天堂--瑞士欧盟应该如何处置争端？