为了提高公司物流效率和满足顾客需求，特制定以下奥迪新车库管理规范：

1. 规范适用范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库以及综合库（含工具、辅料、备件等）的管理。

2. 加强物资规范管理：确保内部物流畅通，满足公司经营计划和客户需求。

3. 各部门职责：

- 生产技术质量部负责车间在制品管理，包括质量检验、验收和质量监督检查。

- 行政人事财务部负责原材料库、综合库和成品库的管理，以及进出厂物资的稽查。

4. 库存管理要求：

- 物品应按要求分区摆放，整齐有序，方便生产。

- 每次进出物品，应立即按单据填写存放卡片，登记记账。

- 物资出入库必须凭有效单据办理。

5. 质量把关：

- 入库时，需核对实物件号、名称、数量与入库单是否一致，不符合要求的拒绝收货。

- 出库时，不符合质量要求的物品不得发出。

6. 库房整洁与安全：

- 车间、库房需保持整洁，非业务人员不准进入。

- 做好“三防”工作，即防火、防盗、防破坏。

7. 建立健全物资台帐和报表制度：

- 包括原材料、车间在制品、成品库和综合库的收、发、存台帐以及月末库存报表。

- 还需复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

8. 原材料、辅料、工具、备件入库流程：

- 入库前核对送货单，检查物资名称、规格、型号、数量等是否一致。

- 通知检验人员检验，出具检验报告。

- 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续。

- 将合格品按规格、型号、品名分区堆放，并标明材料信息。不合格材料应隔离存放并通知采购人员处理。

9. 成品及半成品管理：

- 成品需经检验合格后方可入库，并按产品规格型号分区存放。

- 半成品需经检验合格后方可办理入库手续，不合格或未检验的应单独存放并标识清晰。

10. 出库管理：

- 库管员按发货通知单组织货源，填制出库单，与送货人员核对品种、规格、数量及外包装情况。

- 发货后即时填写存放卡，清理现场。

11. 采购物资入库：

- 采购人填写入库单，库管员核对签字。要求高或价值大的物品需相关人员检验认可。

- 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，并登记入帐。

12. 物资发放与统计：

- 由使用部门开具领料出库单，经主管签字后凭单发放。

- 执行交旧领新原则，损坏的工具设备等需交回库房重新领取。

- 有质量问题的物品可退回库房，库管员通知采购人处理。

13. 月末与年末盘存：

- 每月末，库管员自行盘存，发现问题要分析原因并提出纠正措施。

- 年末由公司办拟定盘存计划，全面清点材料、半成品、成品。参与人员包括董事会委派人员、厂长、生产计调员、财会人员等。

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